Budżet 2023 bez tajemnic

W 2023 roku wydatki miasta zamkną się kwotą 219 mln zł. Będzie sporo inwestycji - większych i mniejszych. Ratusz wyda też pieniądze na bieżące, codzienne funkcjonowanie miasta. Tzw. wydatki bieżące pochłoną 178,5 mln zł (o 2 mln zł więcej niż w tym roku). Pieniądze zostaną spożytkowane m.in. na utrzymanie szkół, Straży Miejskiej, dopłaty do spółek miejskich, na kulturę fizyczną, muzeum, biblioteki, SzLOT czy SAPiK.

Szczecinek należy do różnego rodzaju związków. Z tego tytułu płaci składki. W 2023 roku kosztować nas to będzie 609 tys. zł. M.in. na konto Związku Miast Polskich przelejemy kwotę 14 tys. zł. Z kolei Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” kosztować nas będzie 25 tys. zł, a Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - 251 tys. zł. Pieniądze otrzyma również Stowarzyszenie Wał Pomorski - 19 tys. zł oraz Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna. Przyszłoroczna dotacja dla turystycznego stowarzyszenia wyniesie 300 tys. zł (tyle samo, co w tym roku). Z kolei Rady Osiedli otrzymają dotację w wys. 286,2 tys. zł.

Miasto zabezpieczyło też pieniądze na Budżet Obywatelski - 800 tys. zł. Jego realizacja - V etap w 2023 r. to jedna ze sztandarowych obietnic przedwyborczych złożonych przez burmistrza Daniela Raka.

Ile na bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe?

Bezpieczeństwo publiczne kosztować nas będzie w przyszłym roku blisko 5,24 mln zł, w tym Straż Miejska - 4,6 mln zł (nieco więcej niż w tym roku - pieniądze zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie formacji i obsługę monitoringu miejskiego), a zarządzanie kryzysowe 620 tys. zł. Z kolei w dziale "bezpieczeństwo" miasto zarezerwowało też kwotę 20 tys. zł, m.in. na zapewnienie mieszkańcom Szczecinka bezpieczeństwa na wodzie.

Spłacamy długi

Długi trzeba spłacać. W 2023 roku oddamy bankom 3,43 mln zł. To m.in. odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Ile na oświatę i wychowanie?

Na oświatę i wychowanie wydamy w przyszłym roku 60,1 zł (o blisko 8 mln zł więcej niż w tym roku). Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na: publiczne szkoły podstawowe - blisko 30 mln zł, szkoły podstawowe niepubliczne - 1,71 mln zł oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - ponad 140 tys. zł.

Utrzymanie stołówki przedszkolnej będzie nas kosztowa 619 tys. zł (wraz z opłatami wnoszonymi przez rodziców). Z kolei 1,8 mln zł zostanie przeznaczone na przedszkola publiczne oraz na przedszkola niepubliczne - 13 mln zł (to ponad milion złotych więcej niż w tym roku).

Utrzymanie punktów przedszkolnych też kosztuje. W 2023 r. miasto wyda na ten cel 64 tys. zł. Z kolei utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztować nas będzie 548 tys. zł, a dowożenie uczniów do szkół - 300 tys. zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska za ponad 20 mln zł

W przyszłym roku na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydamy 20,4 mln zł. Pieniądze zostaną spożytkowane m.in. na: gospodarkę ściekową i ochronę wód, gospodarkę odpadami i oczyszczanie miasta, w tym: likwidację dzikich wysypisk, czyszczenie kąpielisk i brzegów jeziora oraz uprzątanie zwłok padłych zwierząt.

W tym dziale znajdziemy również wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej - ponad 1 mln zł, ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu - 40 tys. zł, ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu - 210 tys. zł, w tym zarybianie jeziora Trzesiecko, usługi remontowe w Parku Miejskim (remont pomostów, kładek i ścieżek rowerowych), usuwanie barszczu Sosnowskiego oraz zapobieganie rozwojowi szrotówka kasztanowcowiaczka.

Budżetową dotację otrzyma również schronisko dla bezdomnych zwierząt - 800 tys. zł. Z kolei na oświetlenie miasta ratusz planuje wydać kwotę 2,7 mln zł.

Kultura, zabytki i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego też kosztuje i to niemało, bo 8,5 mln zł (o 700 tys. zł więcej, niż w tym roku). Samorządowa Agencja Promocji i Kultury otrzyma z kasy miasta prawie 7 mln zł. Na dotację mogą liczyć też biblioteki - 680 tys. zł oraz Muzeum Regionalne - 900 tys. zł. Miasto wyda również 23 tys. zł na ochronę zabytków i opiekę nad nimi. Pieniądze zostaną spożytkowane m.in. na zadania związane z Europejskimi Dniami Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku.

Ile złotówek na kulturę fizyczną i sport?

Na kulturę fizyczną i sport przeznaczymy w 2023 r. 9,25 mln zł. Wydatki obejmą bieżące utrzymanie obiektów: stadionów, Ślusarni, hal sportowych przy szkołach, placu koncertowego, stanicy wędkarskiej, kąpielisk miejskich, pomostów, wyciągu do nart wodnych, sprzętu pływającego oraz Skateplazy.

Ośrodek Sportu i Rekreacji dostanie w przyszłym roku 2,68 mln zł (w tym dopłata do spółki AQUA TUR - 2,1 mln zł). Z kolei 1,2 mln zł trafi m.in. na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, sportu dla dorosłych oraz na funkcjonowanie Akademii Piłkarskie.

W 2023 roku Komunikacja Miejska otrzyma dotację w wys. blisko 10 mln zł, z czego 9,5 mln zł trafi na usługi przewozowe (w obu przypadkach kwoty wyższe niż w tym roku), 300 tys. zł na wypożyczalnię rowerów a 150 tys. zł na utrzymanie statków białej floty.  

Dochody miasta

W przyszłym roku do kasy miasta trafi (to plan, który zapewne w ciągu roku ulegnie znaczącej zmianie) prawie 200 mln zł. To o około 13 mln zł więcej niż w tym roku i o ponad 120 mln zł więcej niż 17 lat temu - w 2006 roku. 

Dochód budżetowy miasta będzie niższy od planowanych wydatków o nieco ponad 20 mln zł (w 2023 r. miasto planuje wydać kwotę blisko 220 mln zł - deficyt zostanie pokryty, m.in. przychodem pochodzącym z wolnych środków i kredytem).

Płacimy podatki

Mieszkańcy Szczecinka, tak jak wszyscy obywatele RP zapłacą podatki. Najwięcej od nieruchomości. Z tego tytułu w 2023 roku kasa miasta wzbogaci się kwotą 36 mln zł. Podatek od środków transportowych zasili budżet kwotą 1,2 mln zł, a podatek rolny i leśny (razem) - 130 tys. zł. Kwotą 1,6 mln zł wzbogacą kasę miasta właściciele sklepów i punktów gastronomicznych handlujących alkoholem.

Dochód budżetowy pochodzić będzie również z innych źródeł, m.in. z: podatków i opłat pobieranych przez Urząd Skarbowy - 2,57 mln zł, wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – blisko 33,2 mln zł oraz prawnych – 5,4 mln zł. Łącznie udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wys. 38,6 mln zł. To mniej więcej tyle samo, co w tym roku.

Sprzedaż mienia, opłaty za wieczyste użytkowanie

Miasto pozyska też środki (dochody) z innych źródeł. Sprzedaż mienia komunalnego w 2023 r. ratusz zaplanował na poziomie 10 mln zł. Z kolei opłaty za wieczyste użytkowanie ustalono na poziomie 680 tys. zł, a wpływy z najmu i dzierżawy - 1,8 mln zł.

Do Szczecinka, jak co roku trafią też pieniądze tzw. znaczone (można je wydać wyłącznie na nakazany przez "darczyńcę" cel), czyli m.in. subwencja oświatowa. W przyszłym roku Ministerstwo Finansów zaplanowało, że przekaże nam z tego tytułu 41,3 mln zł (subwencja ogólna). Z kolei dotacje, m.in. na zadania bieżące zlecone, własne, czy finansowane z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano na poziomie 34,4 mln zł. To o około 12 mln zł mniej niż w tym roku.

Pozostałe dochody miasta oszacowano na kwotę blisko 18 mln zł. Złożą się na nią m.in. odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat, mandaty nakładane przez Straż Miejską (plan - 60 tys. zł), czy też wpływy z usług i innych opłat – prawie 3 mln zł.

Inwestycje - rewitalizacja dworca kolejowego, przebudowa dróg i Słoneczne Tarasy

W przyszłym roku miasto realizować będzie szereg inwestycji. Na różnego rodzaju zadania, m.in. zakup taboru autobusowego ratusz zaplanował wydać - zgodnie z projektem budżetu - ponad 37 mln, łącznie ze środkami pochodzącymi z dofinansowań zewnętrznych). To plan, który w ciągu roku może ulec zmianie.

Spora część inwestycji, m.in. budowa i remonty ulic, jak np. remonty ulic Koszalińskiej i Rybackiej, to inwestycje tzw. przechodzące, realizowane już w tym roku. Ich finał zaplanowano w roku 2023. 

W przyszłym roku kupimy 5 autobusów elektrycznych wraz z mobilnymi stacjami ładowania. Plan wydatków na to zamierzenie to 13,5 mln zł.

Przebudowa i rozbudowa dróg (realizacja 2022-2023) pochłonie blisko 14 mln zł. Będą również inne "uliczne" inwestycje, np. przebudowa ul. Rybackiej - 1,76 mln zł, dokończenie budowy ul. Letniskowej - 60 tys. zł), przebudowa ul. Ordona - ponad 10 tys. zł czy też budowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Piłsudskiego, Klasztornej i Szczecińskiej - 418 tys. zł oraz zakup wiat przystankowych - 30 tys. zł.

Ponad 16,5 mln zł ma nas kosztować rewitalizacja zabytkowego dworca kolejowego (finał robót planowany jest na 2024 rok).

W 2023 roku planowana jest również modernizacja dachu ratusza - 400 tys. zł, zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - około 400 tys. zł czy też budowa półpodziemnych gniazd na odpady komunalne - 412 tys. zł.

W projekcie przyszłorocznego budżetu miasta znajdziemy też wiele innych zadań inwestycyjnych, np.: modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych - 2.25 mln zł, likwidacja tzw. "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców i urządzeń grzewczych - 450 tys. zł, wymiana opraw sodowych na LED - 200 tys. zł, zagospodarowanie Placu Sowińskiego przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego - 600 tys. zł, budowa pomostu stałego na jeziorze Trzesiecko, tzw. "Słoneczne Tarasy" - 170 tys. zł, przebudowa i rozbudowa lokalu użytkowego z przeznaczeniem na ogrzewalnię przy ul. Wodociągowej - 600 tys. zł czy też przebudowa boisk sportowych przy Szkołach Podstawowych nr 1 i nr 7 - 1,75 mln zł.

W przyszłym roku będą też realizowane inwestycje w ramach Szczecineckiego Budżetu Obywatelskiego 2023.

Na koniec pragniemy zaznaczyć, że opisaliśmy tylko część, tych ważniejszych, zadań inwestycyjnych. W projekcie przyszłorocznego budżetu znajdziemy również wiele innych (planowanych), drobniejszych zamierzeń inwestycyjnych.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk