Budżet Szczecinka 2020

Znamy już główne założenia przyszłorocznego budżetu miasta. Na czwartkowej (19.12) sesji Rady Miasta radni dali burmistrzowi zielone światło do jego realizacji.

Rekordowe dochody, rekordowe wydatki

Przyszły rok będzie rekordowym dla Szczecinka pod względem dochodów budżetowych. Do kasy miasta trafi (plan) prawie 188 mln zł. To o 27 mln zł więcej niż w tym roku i o ponad 110 mln zł więcej niż 13 lat temu - w 2006 roku. 

Dochód budżetowy miasta będzie niższy od planowanych wydatków o około 15 mln zł (w 2020 r. miasto planuje wydać rekordową kwotę ponad 203 mln zł) - deficyt w kwocie około 15 mln zł zostanie pokryty środkami pochodzącymi z wolnych środków w wys. blisko 2,8 mln zł oraz kredytem w wys. 12,5 mln zł.

Nowa ulica, remont ciągu "kolejowego", budowa sali sportowej i drogi rowerowej. Gniazda na odpady, oświetlenie i remont pomostu

Jak ujawnił nam burmistrz Daniel Rak, w przyszłym roku na różnego rodzaju inwestycje miasto przeznaczy kwotę około 22,5 mln zł.

Pieniądze zostaną spożytkowane m.in. na realizację dwóch dużych inwestycji tzw. przechodzących z tego roku - przebudowę ciągu komunikacyjnego ulic: Dworcowa - Kolejowa - Wiśniowa (5,6 mln zł - środki własne) oraz na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 (5 mln zł - środki własne).

W przyszłym roku Szczecinkowi przybędzie nowa ulica - łącznik ul. Kołobrzeskiej i Polnej wraz z rondem w ciągu ul. Kołobrzeskiej. Koszt inwestycji to 2,67 mln zł, przy środkach własnych 1,27 mln zł i dofinansowaniu z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

W 2020 roku rowerzyści dostaną do swojej dyspozycji kolejną ścieżkę rowerową. Szlak powstanie wzdłuż małej obwodnicy Szczecinka. Koszt budowy to 1,7 mln zł przy znaczącym dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Będzie też przebudowa ul. Wodociągowej za 100 tys. zł, drogi wewnętrznej ul. Ordona - Boh. Warszawy za 60 tys. zł oraz budynku przedszkola publicznego. Na to zadanie miasto przeznaczy kwotę 200 tys. zł.

Ratusz zaplanował kolejny etap budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Miasto zakupi również samochód do wywozu odpadów - wszystko za kwotę blisko 1,8 mln zł przy znaczącym dofinansowaniu zewnętrznym.

Będzie też rozbudowa oświetlenia (100 tys. zł), budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Armii Krajowej (70 tys. zł), doświetlenie przejść dla pieszych (90 tys. zł), modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych (2,1 mln zł przy środkach własnych - 1,2 mln zł), regulacja gospodarki wodami deszczowymi (200 tys. zł) i rozbudowa monitoringu wizyjnego za 40 tys. zł.

To nie wszystko. W przyszłym roku kino Wolność czeka lifting za 350 tys. zł. Miasto przeznaczy też środki na budowę wyciągu narciarskiego - 700 tys. zł. Będzie również modernizacja pomostu na wyciągu do nart wodnych - za 170 tys. zł, zakup muzealiów (12 tys. zł) oraz modernizacja oświetlenia w salach wystawowych Muzeum Regionalnego za 12 tys. zł.

W 2020 roku oprócz dużych inwestycji będą też "drobne", ale bardzo wyczekiwane przez mieszkańców Szczecinka

Tzw. duże inwestycje to nie wszystko. Będą też mniejsze, które również pochłoną niemałe środki budżetowe.

Ratusz wyremontuje chodniki, zjazdy, zatok parkingi oraz nawierzchnie polbrukowe za 50 tys. zł. Będą też remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - za 140 tys. zł oraz remonty dróg gruntowych i żużlowych - za 350 tys. zł.

To nie wszystko. Na oznakowanie pionowe i poziome plus wykonanie progów zwalniających miasto przeznaczy w przyszłym roku 300 tys. zł. Będą też prowadzone przeglądy i prace konserwacyjne na szczecineckich mostach - za 20 tys. zł.

Do tego trzeba doliczyć (oprócz budowy nowej drogi łączącej ul. Kołobrzeską i Polną) remont ul. Wodociągowej za 100 tys. zł oraz przebudowę drogi wewnętrznej ul Ordona - ul. Boh. Warszawy za 60 tys. zł. 

Studiując projekt budżetu możemy się dowiedzieć, że na letnie i zimowe utrzymanie ulic miasto wyda w przyszłym roku 1 mln zł - jako dopłatę dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. "Dorzuci" się też kwotą 100 tys. zł do utrzymania wiat na przystankach komunikacyjnych.

Komunikacja Miejska w 2020 roku otrzyma z kasy miasta dopłatę w wys. 8,3 mln zł, z czego 8 mln zł trafi na usługi przewozowe, 245 tys. zł na wypożyczalnię rowerów a 78 tys. zł na utrzymanie statków białej floty.

Ratusz wspomoże też spółkę ZGM-TBS kwotą 750 tys. zł. W ramach tej dopłaty wykonane zostaną remonty elewacji i dachów wspólnot mieszkaniowych -za 40 tys. zł. Z kolei 250 tys. zł trafi na budowę budynku mieszkalnego, a 100 tys. zł na program "Likwidacja WC poza mieszkaniem".

To nie wszystko. Miasto przeznaczy też 125 tys. zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a na pozostałą działalność mieszkaniową - 1,7 mln zł, w tym 1,5 mln zł kosztować będzie utrzymanie lokali socjalnych.

Łącznie na wydatki w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" miasto zaplanowało wyasygnować kwotę ponad 1,8 mln zł.

Ile na szkoły, przedszkola, bezpieczeństwo, kulturę i sport?

Budżet to nie tylko inwestycje. Ratusz wyda też pieniądze na bieżące, codzienne funkcjonowanie miasta. Tzw. wydatki bieżące pochłoną 177,5 mln zł (o 30 mln zł więcej niż w tym roku).

Pieniądze zostaną spożytkowane m.in. na utrzymanie szkół, Straży Miejskiej, dopłaty do spółek miejskich, na kulturę fizyczną, muzeum, biblioteki, SzLOT czy SAPiK.

Szczecinek należy do różnego rodzaju związków. Z tego tytułu musi płacić składki. W 2020 roku kosztować nas będą prawie 450 tys. zł (o 30 tys. zł więcej niż w tym roku).

M.in. na konto Związku Miast Polskich przelejemy kwotę 14 tys. zł. Z kolei Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” kosztować nas będzie 25 tys. zł, a Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - 229 tys. zł. Pieniądze otrzyma również Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw "Droga S-11" - 1,2 tys. zł oraz Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna. Przyszłoroczna dotacja dla turystycznego stowarzyszenia wyniesie 180 tys. zł (tyle samo, co w tym roku).

Miasto zabezpieczyło też pieniądze na tzw. budżet obywatelski - 800 tys. zł. Jego realizacja (II etap) w 2020 r. to jedna ze sztandarowych obietnic przedwyborczych złożonych przez burmistrza Daniela Raka.

Bezpieczeństwo publiczne kosztować nas będzie w przyszłym roku blisko 4,3 mln zł (o 300 tys. zł więcej niż w tym roku). Obrona cywilna dostanie 10 tys. zł, m.in. na konserwację systemu alarmowego i opłatę za częstotliwości. Z kolei Straż Miejska - prawie 3,6 mln zł (o 200 tys. zł więcej niż w mijającym roku). Pieniądze zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie formacji i obsługę monitoringu miejskiego.

Zarządzanie kryzysowe może liczyć na dotację w wys. 680 tys. zł. Z kolei w dziale "bezpieczeństwo" miasto zarezerwowało też kwotę 20 tys. zł, m.in. na zapewnienie mieszkańcom Szczecinka bezpieczeństwa na wodzie.

Długi trzeba spłacać. W 2020 roku oddamy bankom ponad 2,5 mln zł (o 0,5 mln zł mniej niż w tym roku). To m.in. odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia.  

Na oświatę i wychowanie wydamy w przyszłym roku 43,3 mln zł (o 3 mln zł więcej niż w tym roku). Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na: publiczne szkoły podstawowe - 23,3 mln zł, szkoły podstawowe niepubliczne - 1,1 mln zł oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - prawie 150 tys. zł.

Utrzymanie stołówek szkolnych będzie nas kosztować 506 tys. zł (o 80 tys. zł więcej niż w tym roku). Z kolei 1,3 mln zł zostanie przeznaczone na przedszkola publiczne (dotacja na 1 dziecko miesięcznie - 690 zł, wzrost o 140 zł) oraz przedszkola niepubliczne - 9,15 mln zł (o 1,6 mln zł więcej niż w tym roku).

Utrzymanie punktów przedszkolnych też kosztuje. W 2020 r. miasto wyda na ten cel 150 tys. zł. Z kolei utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztować nas będzie 112,5 tys. zł, a dowożenie uczniów do szkół - 250 tys. zł (w tym roku niespełna 200 tys. zł).

Na ochronę zdrowia przekażemy w 2019 r. blisko 1,2 mln zł, a na pomoc społeczną prawie 15 mln zł.

W przyszłym roku na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydamy 14,88 mln zł (w tym roku - 12,4 mln zł). Pieniądze zostaną spożytkowane m.in. na: gospodarkę ściekową i ochronę wód, gospodarkę odpadami i oczyszczanie miasta, w tym: likwidację dzikich wysypisk, czyszczenie kąpielisk i brzegów jeziora oraz uprzątanie zwłok padłych zwierząt.

W tym dziale znajdziemy również wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej - 1,1 mln zł, ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu - 500 tys. zł, ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu - 165 tys. zł, w tym zarybianie jeziora Trzesiecko, usługi remontowe w Parku Miejskim (remont pomostów, kładek i ścieżek rowerowych) oraz usuwanie barszczu Sosnowskiego oraz zapobieganie rozwojowi szrotówka kasztanowcowiaczka.

Budżetową dotację otrzyma również schronisko dla bezdomnych zwierząt - 600 tys. zł. Z kolei na oświetlenie miasta ratusz planuje wydać kwotę 2,22 mln zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego też kosztuje i to niemało, bo blisko 7,4 mln zł (nieco więcej niż w tym roku). Samorządowa Agencja Promocji i Kultury otrzyma z kasy miasta 5,75 mln zł (tyle samo co w tym roku), w tym Zamek Książąt Pomorskich - 100 tys. zł. Na dotację mogą liczyć też Szczecineckie Towarzystwo Muzyczne - 80 tys. zł, biblioteki - 640 tys. zł oraz Muzeum Regionalne - 926 tys. zł.

Miasto wyda również 23 tys. zł na ochronę zabytków i opiekę nad nimi. Pieniądze zostaną spożytkowane m.in. na zadania związane z Europejskimi Dniami Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku - 20 tys. zł.

Na kulturę fizyczną i sport przeznaczymy w 2020 r. 6,5 mln zł (o prawie 1,5 mln zł mniej ni w tym roku).Wydatki obejmują bieżące utrzymanie obiektów: stadionów, Ślusarni, hal sportowych przy szkołach, placu koncertowego, stanicy wędkarskiej, kąpielisk miejskich, pomostów, wyciągu do nart wodnych, sprzętu pływającego oraz Skateplazy.

Ośrodek Sportu i Rekreacji dostanie w przyszłym roku 510 tys. zł. Z kolei ponad 1,2 mln zł trafi m.in. na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, sportu dla dorosłych oraz na funkcjonowanie Akademii Piłkarskiej - 175 tys. zł.

W 2020 r. spółka AQUA-TUR otrzyma z kasy miasta dofinansowanie w wysokości 1,85 mln zł. To o 150 tys. zł więcej niż w tym roku.

Z kolei Komunikacja Miejska zostanie dofinansowana kwotą 8,32 mln zł, z czego 8 mln zł trafi na usługi przewozowe, 245 tys. zł na wypożyczalnię rowerów a 78 tys. zł na utrzymanie statków białej floty.   

Utrzymanie ratusza, radnych i promocja miasta też kosztują

W 2020 roku na administrację publiczną Szczecinek wyda 12,6 mln zł. To nieco mniej niż w tym roku. Pieniądze z tego tytułu (8,17 mln zł) trafią m.in. na płace i pochodne od płac pracowników urzędu oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta.

Utrzymanie Rady Miasta też kosztuje. W 2020 roku ratusz wyda na ten cel prawie 340 tys. zł (w tym roku - 323 tys. zł). W ramach tej kwoty sfinansowane zostaną diety radnych, koszty ich delegacji służbowych, zakup materiałów biurowych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta. 

Ratusz, jak co roku, rezerwuje w budżecie środki związane z promocją miasta. W przyszłym roku wyda na ten cel 360 tys. zł - tyle samo, co w tym roku. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na sfinansowanie magazynów samorządowych miasta w telewizjach "Gawex" i "Zachód", druk tekstów promocyjnych w gazetach lokalnych, tłumaczenia obcojęzycznych wersji strony internetowej Urzędu Miasta.

druk zaproszeń i innych materiałów poligraficznych, opracowania graficzne oraz zakup okolicznościowych gadżetów na potrzeby zagranicznej promocji miasta i wizyt międzynarodowych delegacji czy też wynagrodzenia z tytułu umów za oprawę muzyczną uroczystości państwowych.

Szczecinek za 188 mln zł. Kto zapłaci miastu, za co i na co?

Kasa miasta zapełni się m.in. z podatków, opłat, wieczystego użytkowania, dzierżawy, najmu, a także ze sprzedaży mienia komunalnego. Miasto otrzyma też pieniądze z zewnątrz, m.in. z subwencji oświatowej oraz dotacji i środków na realizację programu Rodzina 500 Plus.

Mieszkańcy Szczecinka, tak jak wszyscy obywatele RP zapłacą podatki. Najwięcej od nieruchomości. Z tego tytułu w 2020 roku kasa miasta wzbogaci się kwotą 28,3 mln zł. Z kolei z tzw. opłat lokalnych – 7,66 mln zł.

Podatek od środków transportowych zasili budżet kwotą 1,28 mln zł, a podatek rolny i leśny (razem) - ponad 120 tys. zł. Blisko milionem złotych wzbogacą kasę miasta właściciele sklepów i punktów gastronomicznych handlujących alkoholem. Łącznie z podatków i opłat lokalnych miasto pozyska do swojego budżetu blisko 39 mln zł.

Dochód budżetowy pochodzić będzie również z innych źródeł, m.in. z: podatków i opłat pobieranych przez Urząd Skarbowy - prawie 2 mln zł, wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 37,23 mln zł (mniej więcej tyle samo, co w tym roku) oraz prawnych – 2 mln zł. Łącznie udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wys. 39,23 mln zł. To nieco mniej niż w tym roku.

Miasto pozyska też środki (dochody) z innych źródeł. Sprzedaż mienia komunalnego w 2020 r. ratusz zaplanował na poziomie 3,5 mln zł. Z kolei opłaty za wieczyste użytkowanie ustalono na poziomie 720 tys. zł (mniej niż w 2019 r.), a wpływy z najmu i dzierżawy - 1,84 mln zł.

Do Szczecinka, jak co roku trafią też tzw. pieniądze znaczone (można je wydać wyłącznie na nakazany przez "darczyńcę" cel), czyli m.in. subwencja oświatowa. W przyszłym roku Ministerstwo Finansów zaplanowało, że przekaże nam z tego tytułu nieco ponad 30 mln zł (subwencja oświatowa + równoważąca). Z kolei dotacje, m.in. na zadania bieżące zlecone, własne, czy finansowane z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano na poziomie 67,7 mln zł.  

Pozostałe dochody miasta oszacowano na kwotę 3,74 mln zł. Złożą się na nią m.in. odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat, mandaty nakładane przez Straż Miejską (plan: 55 tys. zł), czy też wpływy z usług i innych opłat – ponad 3 mln zł.

Materiał ukazał się w najnowszym wydaniu (nr 39) gazety Dzień Dobry Szczecinek

Tekst: Sławomir Włodarczyk

Foto: Marcin Szydlik - iszczecinek