Szczecinek ma budżet na 2024 rok

Dziś (czwartek, 21 grudnia) na sesji Rada Miasta uchwaliła ustawę budżetową Szczecinka na 2024 rok. Za przyjęciem budżetu głosowało 12 radnych, 7 wstrzymało się. Nikt nie był przeciw.

W niniejszym artykule zapoznają się Państwo z najważniejszymi zapisami budżetowej uchwały. Z poszczególnymi działami budżetu (założeniami) zapoznają się Państwo w serii artykułów publikowanych na stronie: wwww.miastozwizja.pl

 

W 2024 roku wydatki miasta zamkną się kwotą prawie 240 mln zł. Będzie sporo inwestycji - większych i mniejszych. Ratusz wyda też pieniądze na bieżące, codzienne funkcjonowanie miasta.

Tzw. wydatki bieżące pochłoną 198 982 882 zł (o ponad 20 mln zł więcej niż w tym roku), co stanowi 83,0% planowanych wydatków ogółem. Pieniądze zostaną spożytkowane m.in. na utrzymanie szkół, Straży Miejskiej, dopłaty do spółek miejskich, na kulturę fizyczną, muzeum, biblioteki, SzLOT czy SAPiK.

Szczecinek należy do różnego rodzaju związków. Z tego tytułu płaci składki. W 2024 roku kosztować nas to będzie 694 tys. zł. M.in. na konto Związku Miast Polskich przelejemy kwotę 15 tys. zł. Z kolei Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” kosztować nas będzie 25 tys. zł, a Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - 303 tys. zł. Pieniądze otrzyma również Stowarzyszenie Wał Pomorski - 28 tys. zł oraz Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna. Przyszłoroczna dotacja dla turystycznego stowarzyszenia wyniesie 300 tys. zł (tyle samo, co w tym roku).

Miasto zabezpieczyło też pieniądze na Budżet Obywatelski - 800 tys. zł. Jego realizacja - VI etap w 2024 r. to jedna ze sztandarowych obietnic przedwyborczych złożonych przez burmistrza Daniela Raka.

Ile na bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe?

Bezpieczeństwo publiczne kosztować nas będzie w przyszłym roku blisko 5,14 mln zł, w tym Straż Miejska - 5,1 mln zł (nieco więcej niż w tym roku - pieniądze zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie formacji i obsługę monitoringu miejskiego), a zarządzanie kryzysowe 20 tys. zł. Z kolei w dziale "bezpieczeństwo" miasto zarezerwowało też kwotę 20 tys. zł, m.in. na zapewnienie mieszkańcom Szczecinka bezpieczeństwa na wodzie.

Spłacamy długi

Długi trzeba spłacać. W 2024 roku oddamy bankom 3,3 mln zł. To m.in. odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Ile na oświatę i wychowanie?

Na oświatę i wychowanie wydamy w przyszłym roku pond 67 mln zł (o 7 mln zł więcej niż w tym roku). Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na: publiczne szkoły podstawowe - 32 mln zł, szkoły podstawowe niepubliczne - 2 mln zł oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - ponad 153 tys. zł. Utrzymanie stołówki przedszkolnej będzie nas kosztowa 675,5 tys. zł (wraz z opłatami wnoszonymi przez rodziców).

Wsparcie od miasta otrzymają też szkoły podstawowe niepubliczne - prawie 2 mln zł. Stołówka przedszkolna otrzyma wsparcie w wys. 676,5 tys. zł (planowane wydatki obejmują funkcjonowanie stołówki w przedszkolu publicznym i pochodzą z budżetu miasta – 388,5 tys. zł oraz z odpłatności rodziców – 288 tys. zł).

Przedszkola publiczne otrzymają w 2024 roku dotację w wys. 2 mln zł (w przedszkolu publicznym planowane wydatki bieżące na jedno dziecko miesięcznie wynoszą 1127 zł). Z kolei placówki (przedszkola) niepubliczne otrzymają wsparcie w wys. 13,5 mln zł. Planowana dotacja na jedno dziecko miesięcznie wynosi 75% dotacji do dziecka w przedszkolu publicznym, czyli 846 zł.

W mieście działają również punkty przedszkolne. Miasto będzie wspierać placówki kwotą 54,1 tys. zł (kwota dotacji na jedno dziecko wyniesie 451,12 zł miesięcznie, co stanowi 40 % wydatków bieżących na 1 dziecko w przedszkolu publicznym).

Oddziały przedszkolne funkcjonują również w szkołach podstawowych. W przyszłym roku otrzymają dotację od miasta w wys. 591 tys. zł (w tym opłata za dzieci ze Szczecinka uczęszczające w innych gminach - 90 tys. zł).

To nie wszystkie wydatki miasta na oświatę i wychowanie. Dowożenie uczniów do szkół kosztować będzie 420 tys. zł. Z kolei zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach nauczania - 9,2 mln zł, w tym: przedszkole publiczne –229,7 tys. zł, przedszkola niepubliczne - ponad 9 mln zł.

Na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach miasto wyda w przyszłym roku 6,6  mln zł. Pozostała działalność w omawianym dziale budżetu 2024 otrzyma wsparcie w wys. 143,3 tys. zł. Planowana kwota wydatków obejmuje realizację: „Kalendarza Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego”, realizację zawodów sportowych szczebla gminnego, powiatowego, regionalnego i wojewódzkiego – 80 tys. zł oraz ZFŚS emerytów – 63 374,00

Jak zastrzegł burmistrz w projekcie budżetu - podział środków subwencji oświatowej na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej może ulec zmianie po otrzymaniu z Ministerstwa Edukacji Narodowej metryczki dla miasta Szczecinek na 2024 rok, która to uszczegóławia algorytm naliczenia subwencji (wagi niepełnosprawności, oddziały integracyjne, zadania pozaszkolne, klasy sportowe itp.).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska za ponad 24 mln zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowią znaczący wydatek w budżecie Szczecinka. W przyszłym roku na ten cel miasto zaplanowało wyłożyć ponad 24 mln zł.

Na co konkretnie zostaną przeznaczone pieniądze? Gospodarka ściekowa i ochrona wód kosztować będzie 660 tys. zł. Planowane wydatki obejmują m.in. obsługę aeratorów, obsługę fontanny pływającej, badanie wód opadowych, rekultywację jeziora Trzesiecko (monitoring dopływów, montaż urządzeń ograniczających dopływ biogenów z dopływów do jeziora, zabiegi aeracji mobilnej) - 330 000 zł oraz opłaty „Wody Polskie” – 330 000 zł.

Pokaźną ilość złotówek samorząd wyda na gospodarkę odpadami komunalnymi. To kwota ponad 14,5 mln zł (o 3 mln zł więcej niż w tym roku). Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 6,5 mln zł oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych - 7,3 mln zł. Z kolei oczyszczanie miasta kosztować będzie 610 tys. zł (planowane wydatki obejmują m.in. następujące zadania: oczyszczenie terenów inwestycyjnych, likwidację dzikich wysypisk, czyszczenie brzegów jeziora).

Szczecinek ma dużą ilość zieleni. To cieszy, ale też kosztuje. Na ten cel (utrzymanie zieleni) samorząd zaplanował wydać w 2024 roku ponad 1 mln zł. Wydatki obejmują:

* zakup materiału nasadzeniowego oraz środków ochrony roślin, zakup 170 drzew (wynikające z decyzji Starostwa i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), zakup 150 drzew na nowy Cmentarz, zakup roślin jednorocznych na Plac Wolności, zabiegi pielęgnacyjne – topole ul. Mickiewicza, roślinność na Placu Wolności, przygotowanie i zagospodarowanie terenów zielonych – skwery, ronda, zieleńce, usuwanie złomów i wywrotów z terenu miasta, zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie,

* przebudowa fontanny w parku przy LO – 280 000 zł,

* wniesienie dopłaty do PGK na utrzymanie zieleni miejskiej – 800 000 zł.

W przyszłorocznym budżecie znajdziemy też pozycję pn. "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" - za 20 tys. zł. Z kolei na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu wydamy w przyszłym roku 230 tys. zł (wydatki obejmują m.in.: zarybianie jeziora Trzesiecko, usługi remontowe w Parku Miejskim, usuwanie barszczu Sosnowskiego, koszenie trzciny, rezerwa na usuwanie wiatrołomów, złomów, usuwanie gniazd ptasich, opłata za korzystanie ze środowiska.

Schronisko dla zwierząt otrzyma w 2024 roku dotację w wys. 850 tys. zł. Z kolei na oświetlenie uliczne miasto wyda 3,2 mln zł (pół miliona zł więcej niż w tym roku). Planowane wydatki w tym dziale obejmują opłatę za dostawę energii elektrycznej, konserwację oraz iluminacje świąteczną.

Pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i środowiska zamknie się kwotą 3,1 mln zł (to m.in. utrzymanie sieci deszczowej, utrzymanie rowów melioracyjnych, w tym remont przepustów, wystrój miasta, fontanna Plac Wolności, zakup energii i wody oraz dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych).

Planowana dopłata do PGK w kwocie 1,5 mln zł obejmuje utrzymanie: szaletów miejskich, placów zabaw, zdrojów ulicznych, targowiska oraz cmentarza.

Kultura, zabytki i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego też kosztuje i to niemało, bo 10,5 mln zł (o 2 mln zł więcej, niż w tym roku). Samorządowa Agencja Promocji i Kultury otrzyma z kasy miasta 8,7 mln zł. Na dotację mogą liczyć też biblioteki - 735 tys. zł oraz Muzeum Regionalne - 970 tys. zł. Miasto wyda również 22 tys. zł na ochronę zabytków i opiekę nad nimi. Pieniądze zostaną spożytkowane m.in. na zadania związane z Europejskimi Dniami Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku.

Ile złotówek na kulturę fizyczną i sport?

Na kulturę fizyczną i sport przeznaczymy w 2024 r. 10,6 mln zł. Wydatki obejmą bieżące utrzymanie obiektów: stadionów, Ślusarni, hal sportowych przy szkołach, placu koncertowego, stanicy wędkarskiej, kąpielisk miejskich, pomostów, wyciągu do nart wodnych, sprzętu pływającego oraz Skateplazy.

Ośrodek Sportu i Rekreacji dostanie w przyszłym roku 3,25 mln zł (w tym dopłata do spółki AQUA TUR - 2,6 mln zł). Z kolei 1,25 mln zł trafi m.in. na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, sportu dla dorosłych oraz na funkcjonowanie Akademii Piłkarskiej.

Komunikacja Miejska też kosztuje

W 2024 roku Komunikacja Miejska otrzyma dotację w wys. 10,6 mln zł, z czego 10 mln zł trafi na usługi przewozowe (w obu przypadkach kwoty wyższe niż w tym roku), 320 tys. zł na wypożyczalnię rowerów, 170 tys. zł na utrzymanie statków białej floty oraz 90 tys. zł na rozbudowę systemu ładowania autobusów elektrycznych.

Dochody miasta

Wiemy już, że planowane dochody miasta na 2024 rok zamkną się kwotą blisko 222,5 mln zł. Z kolei wydatki będą dużo wyższe niż tegoroczne i wyniosą prawie 240 mln zł.

Tak ukształtowany poziom dochodów i wydatków daje wynik finansowy minusowy tj. deficyt budżetowy w kwocie 17,3 mln zł, który planuje się pokryć m.in. przychodem pochodzącym z wolnych środków w wysokości oraz zaciągnięciem długoterminowej pożyczki.

Płacimy podatki

Mieszkańcy Szczecinka, tak jak wszyscy obywatele RP zapłacą podatki. Najwięcej od nieruchomości. Z tego tytułu w 2024 roku kasa miasta wzbogaci się kwotą 42,5 mln zł. Podatek od środków transportowych zasili budżet kwotą 1,25 mln zł, a podatek rolny i leśny (razem) - prawie 200 tys. zł. Kwotą 1,4 mln zł wzbogacą kasę miasta właściciele sklepów i punktów gastronomicznych handlujących alkoholem.

Dochód budżetowy pochodzić będzie również z innych źródeł, m.in. z: podatków i opłat pobieranych przez Urząd Skarbowy - 3 mln zł, wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - 45,5 mln zł oraz prawnych – 6 mln zł. Łącznie udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wys. 51,5 mln zł.

Miasto pozyska też środki (dochody) z innych źródeł. Sprzedaż mienia komunalnego w 2024 r. ratusz zaplanował na poziomie 5 mln zł. Z kolei opłaty za wieczyste użytkowanie ustalono na poziomie 300 tys. zł, a wpływy z najmu i dzierżawy - 1,65 mln zł.

Sprzedaż mienia, opłaty za wieczyste użytkowanie

Miasto pozyska też środki (dochody) z innych źródeł. Sprzedaż mienia komunalnego w 2024 r. ratusz zaplanował na poziomie 5 mln zł. Z kolei opłaty za wieczyste użytkowanie ustalono na poziomie 300 tys. zł, a wpływy z najmu i dzierżawy - 1,65 mln zł.

Do Szczecinka, jak co roku trafią też pieniądze tzw. znaczone (można je wydać wyłącznie na nakazany przez "darczyńcę" cel), czyli m.in. subwencja oświatowa. W przyszłym roku Ministerstwo Finansów zaplanowało, że przekaże nam z tego tytułu 47 mln zł (subwencja ogólna). Z kolei dotacje, m.in. na zadania bieżące zlecone zaplanowano na poziomie 25 mln zł.

Pozostałe dochody miasta oszacowano na kwotę 25,13 mln zł. Złożą się na nią m.in. odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat, mandaty nakładane przez Straż Miejską (plan - 50 tys. zł), czy też wpływy z usług i innych opłat – nieco ponad 3 mln zł.

Inwestycje - rewitalizacja dworca kolejowego, przebudowa dróg i budowa ścieżki rowerowej

W przyszłym roku miasto realizować będzie szereg inwestycji. Na różnego rodzaju zadania, m.in. zakup taboru autobusowego ratusz zaplanował wydać - zgodnie z projektem budżetu - ponad 40 mln zł. To plan, który w ciągu roku z pewnością będzie ulegać zmianie.

Spora część inwestycji, m.in. remonty dróg na obszarze JAR, przebudowa ulic Ordona i Letniskowej czy rewitalizacja zabytkowego dworca kolejowego, to inwestycje tzw. przechodzące, realizowane już w tym roku. Ich finał zaplanowano w latach 2024-2025. 

W przyszłym roku kupimy 5 autobusów elektrycznych wraz z mobilnymi stacjami ładowania. Plan wydatków na to zamierzenie to 13,5 mln zł przy środkach własnych miasta w wys. blisko 5 mln zł.

Przebudowa i rozbudowa dróg (realizacja 2023-2025) pochłonie blisko 8 mln zł. Planowane "uliczne" inwestycje to: budowa ul. Modrzewiowej, przebudowa ul. Ordona i dokończenie budowy ul. Letniskowej, a także remont dróg na JAR. Miasto planuje też budowę ścieżki rowerowej przy ul. Mickiewicza oraz:

* remonty chodników, zjazdów, zatok, parkingów, nawierzchni brukowych - 180 tys. zł;

* remonty cząstkowe jezdni bitumicznych - 260 tys. zł;

* remonty dróg gruntowych i żużlowych - 300 tys. zł;

* oznakowanie pionowe i poziome plus progi zwalniające - 400 tys. zł;

* mosty (przeglądy roczne) - 20 tys. zł;

* ewidencja dróg - 40tys. zł;

* letnie i zimowe utrzymanie ulic - 1,5 mln zł;

Ponad 9 mln zł (w 2024 r.) - środki własne ma nas kosztować rewitalizacja zabytkowego dworca kolejowego (finał robót planowany jest na 2025 rok).

W przyszłym roku planowana jest również modernizacja dachu ratusza - 400 tys. zł, budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym - 160 tys. zł, budowa tężni solankowej w Parku Miejskim - 200 tys. zł (Budżet Obywatelski), remont zespołu drewnianych pomostów i nawodnego hangaru dla statków pasażerskich wraz z doposażeniem plaży miejskiej - 2,15 mln zł, remont alejek parku wraz z zakupem i montażem infrastruktury towarzyszącej - 2,3 mln zł przy dofinansowaniu zewnętrznym w wys. 2 mln zł, remont schodów zewnętrznych oraz tarasu Zamku Książąt Pomorskich - 550 tys. zł przy dofinansowaniu zewnętrznym w wys. 500 tys. zł, budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych (przy ul. 3 Maja) - 200 tys. zł oraz budowa boiska do gry w bule przy OSiR) - 30 tys. zł.

Miasto realizować też inwestycję, na którą środki przekazało nam Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - renowacja elewacji wraz z wymianą okien w sali koncertowej i drzwi zewnętrznych budynku Państwowej Szkoły Muzycznej.  

Na koniec pragniemy zaznaczyć, że w projekcie przyszłorocznego budżetu znajdziemy również wiele innych (planowanych), drobniejszych zamierzeń inwestycyjnych. Opisywać je będziemy w kolejnych artykułach dotyczących zamierzeń budżetowych 2024.

Tekst: Sławomir Włodarczyk

Foto: Straż Miejska Szczecinek